Экономика проекта ХТС

Себестоимость 1 кг готового продукта · цех полимеров

Сводная таблица себестоимости 1 кг готового продукта

Объём выпуска за смену10 000 кг2 реактора по 5 т

Статья затрат	Сумма на 1 кг (руб)	Цена за 1 кг сырья (руб)	Расход на 1 кг смолы (кг)	Примечание
Сырьё (итого)	129,56
Фенол	27,72	137,21	0,202
Параформальдегид Granuform 96	9,31	52,90	0,176
Гидроксид натрия (40%)	0,77	110,66	0,007
Фурфуриловый спирт	87,35	142,96	0,611
АГМ-9	4,41	1 469,14	0,003
Электроэнергия	0,20			23,25 кВт × 10,89 ₽ × 8 ч = 2 025,54 ₽ / 10 000 кг
Газ (парогенератор)	0,00			НЕТ ДАННЫХ
Тара — Еврокуб	6,88			8 196,73/1200 + этикетка + знак
Тара — Бочка	10,30			2 000/200 + этикетка + знак
Оплата труда	1,19			(195 500 + 42 885,36) / 20 дней / 10 000 кг
Амортизация оборудования	0,65			6 494,05 ₽ / день / 10 000 кг
Себестоимость (упаковка Еврокуб)	138,48			129,56 + 0,20 + 6,88 + 1,19 + 0,65
Себестоимость (упаковка Бочка)	141,90			129,56 + 0,20 + 10,30 + 1,19 + 0,65

1. Сырьё (на 1 кг смолы за вычетом отгона)

Наименование	Расход на 1 кг смолы (кг)	Цена за 1 кг (руб, без НДС)	Сумма затрат (руб)
Фенол	0,202	137,21	27,72
Параформальдегид Granuform 96	0,176	52,90	9,31
Гидроксид натрия (40%)	0,007	110,66	0,77
Фурфуриловый спирт	0,611	142,96	87,35
АГМ-9	0,003	1 469,14	4,41
Стоимость 1 кг готового продукта (сырьё)			129,56

2. Энергоресурсы

Показатель	Значение
Цена за 1 кВт (руб)	10,89
Мощность оборудования (кВт)	23,25
Время изготовления (ч / смена)	8
Общая стоимость электроэнергии за смену (руб)	2 025,54
Электроэнергия на 1 кг (10 000 кг)	0,20
Газ (парогенератор)	НЕТ ДАННЫХ

3. Тара

Упаковка	Наименование	Кол-во (шт)	Цена за 1 шт (руб)	Сумма на 1 кг (руб)
Еврокуб	Еврокуб 1000 л б/у (на 1 200 кг)	1	8 196,73	6,83
Еврокуб	Этикетка	1	43,00	0,04
Еврокуб	Знак опасности	1	17,00	0,01
Бочка	Бочка 200 кг	1	2 000,00	10,00
Бочка	Этикетка	1	43,00	0,22
Бочка	Знак опасности	1	17,00	0,09
Итого	Упаковка на 1 кг — Еврокуб			6,88
Итого	Упаковка на 1 кг — Бочка			10,30

4. Оплата труда

Показатель	Значение	Примечание
Рабочих дней в месяц	20
Готового продукта за смену (кг)	10 000	2 реактора по 5 т
Месячная зарплата (руб)	195 500	2 оператора, оклад 85 000 + р/к
Налоги на ЗП (руб)	42 885,36	ПФ + ФСС
Стоимость работ 1 день (руб)	11 919,27
Расходы ЗП на 1 кг (руб)	1,19

5. Амортизация оборудования и инструмента

Наименование	Стоимость (руб)	Амортизация/мес (руб)	Амортизация/день (руб)	На 1 кг (руб)
Реактор 6,3 м3 №1 (нет в наличии)	3 500 000	41 666,67	2 083,33	0,21
Реактор 6,3 м3 №2 (нет в наличии)	3 500 000	41 666,67	2 083,33	0,21
Насос НШ-5,0/3,3К (нерж., 2,2 кВт) з.н. HW83312К	100 000	1 666,67	83,33	0,01
Насос НШ-5,0/3,3К (нерж., 2,2 кВт) (нет в наличии)	100 000	1 666,67	83,33	0,01
Парогенератор 700 м3/ч (нет в наличии)	700 000	5 833,33	291,67	0,03
Вытяжка (нет в наличии)	300 000	3 571,43	178,57	0,02
Танк приёмный для фенола 30 м3 (нет цены)	0	0	0	0
Склад для фенола (нет цены)	0	0	0	0
Стройка для газа (нет в наличии)	1 500 000	17 857,14	892,86	0,09
Щит управления 2-х реакторов (нет в наличии)	140 000	1 666,67	83,33	0,01
Тензо приборы 2-х реакторов (нет в наличии)	200 000	2 380,95	119,05	0,01
Вилочный погрузчик (нет в наличии)	1 000 000	11 904,76	595,24	0,06
Общая стоимость	11 040 000	129 880,95	6 494,05	0,65

6. Затраты на оборудование (10 000 кг смолы/мес)

Наименование	Стоимость (руб)	Сроки изготовления
Реактор 6,3 м3, 2 шт	7 000 000	60 рабочих
Вытяжка	300 000	В наличии
Танк приёмный для фенола 30 м3	—	ждём КП Ижевск
Насосное оборудование	400 000	В наличии
Склад для фенола	—	ждём КП Чагаев
Парогенератор 700 м3/ч	700 000	В наличии
Стройка для газа	1 500 000	1 год по договору
Щит управления 2-х реакторов	140 000	В наличии
Тензо приборы 2-х реакторов	200 000	В наличии
Вилочный погрузчик	1 000 000	В наличии
Доработка приточки	50 000	Своими силами
Итог на 09.06.2026	9 790 000

Источник: «Экономика проекта ХТС». Газ (парогенератор) — данные отсутствуют.